Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FELIPE WERNER BAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4354 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 99
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
VEICULO Nº 99
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
97,50 |
|
|
| 02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 170 |
|
97,50 |
|
| 09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901296
PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2017
FELIPE WERNER BAO - 82794 |
|
|
97,50 |
| TOTAL |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
