Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4396	Data de lançamento:	12/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 15/05 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO NA 6ª CRS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 15/05 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO NA 6ª CRS.	25,00
19/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
25/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863195 PAGTO. REF. EMPENHO 4396/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00