| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP - MR DESINS |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES,CFE CONTRATO Nº67/2017. | 0,00 | 2.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES,CFE CONTRATO Nº67/2017. | 2.070,00 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4659 | 2.070,00 | ||
| 01/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4427/2017 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP - MR DESINSETIZAÇÃO - 79352 | 2.070,00 | ||
| TOTAL | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
