Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4440 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA PSICÓLOGA NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL. |
0,00 |
348,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA PSICÓLOGA NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL. |
348,84 |
|
|
| 06/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15138720 |
|
348,84 |
|
| 14/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000512
PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2017
SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - ME - 81984 |
|
|
348,84 |
| TOTAL |
348,84 |
348,84 |
348,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
