Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4458 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE TELHADOS DAS CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 25/04/2017. |
0,00 |
130,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE TELHADOS DAS CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 25/04/2017. |
130,80 |
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| 06/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25580 |
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130,80 |
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| 16/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901320
PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2017
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
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130,80 |
| TOTAL |
130,80 |
130,80 |
130,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
