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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIANI BERTANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4466	Data de lançamento:	16/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/05/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUES E ALMOXARIFADO NA DPM.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/05/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUES E ALMOXARIFADO NA DPM.	230,00
29/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		230,00
02/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2017 DANIANI BERTANI - 86154			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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