MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/05/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUES E ALMOXARIFADO NA DPM.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/05/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUES E ALMOXARIFADO NA DPM.
230,00
29/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
230,00
02/06/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2017
DANIANI BERTANI - 86154
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.