Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4476 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA -INCÊNDIO 15M 1.1/2 TIPO 2 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO DE BOMBEIRO. |
0,00 |
652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA -INCÊNDIO 15M 1.1/2 TIPO 2 PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO DE BOMBEIRO. |
652,00 |
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| 09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20839 |
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652,00 |
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| 21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853336
PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2017
CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA - 86361 |
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652,00 |
| TOTAL |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
