Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4512
Data de lançamento:
16/05/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMÍLIO HENRIQUE SCHIMITT.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMÍLIO HENRIQUE SCHIMITT.
720,00
23/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 527/524
720,00
29/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862025
PAGTO. REF. EMPENHO 4512/2017
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
