3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR PARA RETIRADA DO VEÍCULO VAN SPRINTER EM PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2017 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR PARA RETIRADA DO VEÍCULO VAN SPRINTER EM PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2017 ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
50,00
29/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
01/06/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863209
PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2017
JOSE CARLOS MEHRING - 9576
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.