| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
| Número do empenho: | 4545 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/26. | 0,00 | 109.932,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/26. | 109.932,48 | ||
| 23/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13648/13642/13643/13647/13646/13645/13644/ | 109.932,48 | ||
| 29/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2017 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 | 109.932,48 | ||
| TOTAL | 109.932,48 | 109.932,48 | 109.932,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
