Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
18/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALRES DURANTE O
MÊS ABRIL/2017 CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/16. |
0,00 |
109.468,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALRES DURANTE O
MÊS ABRIL/2017 CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/16. |
109.468,55 |
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| 02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13666,13665,13664,13663,13662,13660,13659 |
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109.468,55 |
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| 09/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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109.468,55 |
| TOTAL |
109.468,55 |
109.468,55 |
109.468,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
