Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
900,00 |
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19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 324 |
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190,63 |
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25/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901264
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2017 - REF. NF 324
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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190,63 |
09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 336 |
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159,36 |
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09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 344 |
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336,00 |
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26/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853347
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2017 - REF. NF 344
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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336,00 |
26/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853347
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2017 - REF. NF 336
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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159,36 |
19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 390 |
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52,73 |
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19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 392 |
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161,28 |
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31/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2017 - REF. NF 392
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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161,28 |
31/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2017 - REF. NF 390
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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52,73 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.