| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 4589 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 2972- COM VENCIMENTO EM 27/04/17. | 0,00 | 109,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 2972- COM VENCIMENTO EM 27/04/17. | 109,80 | ||
| 19/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 109,80 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 109,80 | ||
| TOTAL | 109,80 | 109,80 | 109,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
