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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4605	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 27/2017 VALOR REF. EXECUÇÃO DE CALÇAMENTOS NOVOS NA ÁREA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHEMRE JOAQUIM ROTTA, DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº86/2017	0,00	16.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	PP 27/2017 VALOR REF. EXECUÇÃO DE CALÇAMENTOS NOVOS NA ÁREA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHEMRE JOAQUIM ROTTA, DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº86/2017	16.990,00
02/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02		4.725,75
12/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901307 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2017 - REF. NF 02 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			4.725,75
13/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 04		12.264,25
20/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005197 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2017 - REF. NF 04 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			12.264,25
TOTAL		16.990,00	16.990,00	16.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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