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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4610	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº89/2017.	0,00	44.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	PP 31/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº89/2017.	44.100,00
24/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6		9.790,20
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2017 - REF. NF 06 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			9.790,20
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 07		16.258,20
21/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901372 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2017 - REF. NF 07 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			16.258,20
07/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10		14.108,47
15/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2017 - REF. nf 10 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			14.108,47
16/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11		3.938,72
30/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 013		4,41
01/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2017 - REF. NF 11 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			3.938,72
26/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2017 - REF. NF 13 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME - 81333			4,41
TOTAL		44.100,00	44.100,00	44.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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