Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: CAROLINA COPINI HOLDEFER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4637	Data de lançamento:	19/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Fundo Desenv.Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CONSISTE EM UMA FRAÇÃO DE TERRAS RURAL SITUADA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGREIRO, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, DESTINADA PARA USO DA ONG QUATRO PATAS PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.	0,00	6.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2017	VALOR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CONSISTE EM UMA FRAÇÃO DE TERRAS RURAL SITUADA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGREIRO, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, DESTINADA PARA USO DA ONG QUATRO PATAS PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.	6.750,00
23/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
21/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
21/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
28/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. MAIO/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
28/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. JUNHO/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
28/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. ABRIL/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
24/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
01/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901374 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. JULHO/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
10/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
22/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
31/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901393 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. AGOSTO/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
14/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
23/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. SETEMBRO/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,00
20/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			750,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901479 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2017 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO CAROLINA COPINI HOLDEFER - 81079			1.500,00
TOTAL		6.750,00	6.750,00	6.750,00
SALDO A PAGAR				0,00