Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IONARA PRATES DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4649 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 23/05/17 PARA A SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL SOBRE A JUNTA MILITAR. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 23/05/17 PARA A SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL SOBRE A JUNTA MILITAR. |
25,00 |
|
|
| 01/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
25,00 |
|
| 08/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005272
PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2017
IONARA PRATES DE OLIVEIRA - 80887 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
