Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4692 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 1561- COM VENCIMENTO EM 14/04/17. |
0,00 |
122,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 1561- COM VENCIMENTO EM 14/04/17. |
122,08 |
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23/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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122,08 |
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29/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862024
PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2017
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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122,08 |
TOTAL |
122,08 |
122,08 |
122,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.