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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4693	Data de lançamento:	23/05/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA POR UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	0,00	1.708,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2017	VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA POR UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.	1.708,94
23/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.708,94
29/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901267 PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2017 DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 85387			1.708,94
TOTAL		1.708,94	1.708,94	1.708,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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