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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA INES CAMARGO LUDWIG - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4694	Data de lançamento:	23/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROJETO EQUOTERAPIA
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 022/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 240 SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS,ADULTOS E JOVENS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FÍSICAS E/OU MENTAIS,DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERTATIVIDADE OU PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM, RESIDENTES EM ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº83/2017.	0,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2017	PP 022/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 240 SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS,ADULTOS E JOVENS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FÍSICAS E/OU MENTAIS,DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERTATIVIDADE OU PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM, RESIDENTES EM ESPUMOSO,CFE CONTRATO Nº83/2017.	7.800,00
29/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01		7.800,00
06/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005269 PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2017 MARIA INES CAMARGO LUDWIG MEI - 82753			7.800,00
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00