Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
04/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 03 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,09,10/01/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2017 |
VALOR REF. 03 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,09,10/01/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
150,00 |
|
|
| 01/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
150,00 |
|
| 09/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862911
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2017
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
