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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 23/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 233,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COZINHA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 233,00
09/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2694 233,00
22/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862070 PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2017 CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 233,00
TOTAL 233,00 233,00 233,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.