Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIPROHL COML IMP EXP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO ESF DR. RENE BACIN. |
0,00 |
127,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO ESF DR. RENE BACIN. |
127,60 |
|
|
09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 98092 |
|
127,60 |
|
21/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2017
DIPROHL COML IMP EXP LTDA - 64306 |
|
|
127,60 |
TOTAL |
127,60 |
127,60 |
127,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.