Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ÁGUA DESTILADA PARA ESTERILIZAÇÃO E MÁSCARAS DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIOS PARA USO NO ESF. DR. RENE BACIN. |
0,00 |
91,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ÁGUA DESTILADA PARA ESTERILIZAÇÃO E MÁSCARAS DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIOS PARA USO NO ESF. DR. RENE BACIN. |
91,85 |
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02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 42888 |
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91,85 |
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09/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2017 - REF. NF 42888
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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21,27 |
11/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2017 - REF. NF 43590
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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70,58 |
TOTAL |
91,85 |
91,85 |
91,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.