Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4709
Data de lançamento:
24/05/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE E MÁSCARAS DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA.
0,00
98,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE E MÁSCARAS DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA.
98,94
02/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 42888
35,45
09/06/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2017 - REF. NF 42888
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595
14,18
28/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 43590
63,49
11/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2017 - REF. NF 43590
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595
84,76
TOTAL
98,94
98,94
98,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
