Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4720 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LINHA DURIGON, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LINHA DURIGON, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
2.800,00 |
|
|
| 09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0811 |
|
2.800,00 |
|
| 26/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853348
PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2017
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
|
|
2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
