Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4723 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. |
0,00 |
1.360,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. |
1.360,27 |
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| 09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 064112 |
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1.360,27 |
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| 21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853336
PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2017
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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1.360,27 |
| TOTAL |
1.360,27 |
1.360,27 |
1.360,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
