Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCENARIA SULAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE- PROINFANCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM PROJETO PROINFÂNCIA/FNDE/MEC. |
0,00 |
7.366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM PROJETO PROINFÂNCIA/FNDE/MEC. |
7.366,00 |
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| 24/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.366,00 |
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| 30/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2017
MARCENARIA SULAR LTDA - 85486 |
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7.366,00 |
| TOTAL |
7.366,00 |
7.366,00 |
7.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
