Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4736 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 E TEL. 54 3383-1555 COM VENCIMENTO EM 27/05/17. |
0,00 |
221,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 E TEL. 54 3383-1555 COM VENCIMENTO EM 27/05/17. |
221,67 |
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25/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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221,67 |
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31/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005260
PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2017
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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221,67 |
TOTAL |
221,67 |
221,67 |
221,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.