Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VEICULO Nº 93,131,94,18,104,33,105,106,97,67, 130,36,78 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 2.270,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/05/2017 | VEICULO Nº 93,131,94,18,104,33,105,106,97,67, 130,36,78 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 2.270,00 | ||
09/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 36 | 2.270,00 | ||
26/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901312 PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2017 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 2.270,00 | ||
TOTAL | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |