Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2017 VENC. EM 20/06/2017. |
0,00 |
1.581,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2017 VENC. EM 20/06/2017. |
1.581,92 |
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08/06/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE. |
-1.581,92 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.