Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4786 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE ESPUMOSO. |
0,00 |
10.296,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
PP 20/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE ESPUMOSO. |
10.296,22 |
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| 09/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15250722/15250982 |
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10.296,22 |
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| 22/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005285
PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2017
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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10.296,22 |
| TOTAL |
10.296,22 |
10.296,22 |
10.296,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
