| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2017 VENC. EM 20/06/2017. | 0,00 | 93,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2017 VENC. EM 20/06/2017. | 93,61 | ||
| 08/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 93,61 | ||
| 20/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901324 PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 93,61 | ||
| TOTAL | 93,61 | 93,61 | 93,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
