Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4841 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
0,00 |
247,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
247,12 |
|
|
| 29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 |
|
247,12 |
|
| 06/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901287
PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2017
FUNDAP - 65480 |
|
|
247,12 |
| TOTAL |
247,12 |
247,12 |
247,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
