Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4843 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
0,00 |
991,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
991,27 |
|
|
| 29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 |
|
991,27 |
|
| 31/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004843/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
991,27 |
| TOTAL |
991,27 |
991,27 |
991,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
