Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LICENÇA-PREMIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4968 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
0,00 |
2.371,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
LICENÇA PREMIO REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
2.371,38 |
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| 29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 |
|
2.371,38 |
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| 31/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004968/2017
LICENÇA-PREMIO - 79618 |
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2.371,38 |
| TOTAL |
2.371,38 |
2.371,38 |
2.371,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
