Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5022 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
0,00 |
20.701,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
20.701,06 |
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29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 |
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20.701,06 |
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29/05/2017 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-922,35 |
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29/05/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-922,35 |
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31/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005022/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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19.778,71 |
TOTAL |
19.778,71 |
19.778,71 |
19.778,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.