| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES MÊS DE MAIO 2017 | 0,00 | 184,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES MÊS DE MAIO 2017 | 184,94 | ||
| 29/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 | 184,94 | ||
| 31/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005071/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 184,94 | ||
| TOTAL | 184,94 | 184,94 | 184,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
