Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5083 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2017. |
0,00 |
922,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2017. |
922,35 |
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29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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922,35 |
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31/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005083/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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922,35 |
TOTAL |
922,35 |
922,35 |
922,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.