Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5091 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Especial |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MÊS DE MAIO 2017 |
0,00 |
1.268,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
FUNDAP PATRONAL REF. MÊS DE MAIO 2017 |
1.268,98 |
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| 29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.268,98 |
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| 06/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901287
PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2017
FUNDAP - 65480 |
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1.268,98 |
| TOTAL |
1.268,98 |
1.268,98 |
1.268,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
