Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5110 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS DE "GUIA BÁSICO PARA ALIMENTAÇÃO DO DIABÉTICO" PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS DE "GUIA BÁSICO PARA ALIMENTAÇÃO DO DIABÉTICO" PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
250,00 |
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14/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8767 |
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250,00 |
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30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00518
PAGTO. REF. EMPENHO 5110/2017
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.