Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5118 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº90/2017. |
0,00 |
33.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº90/2017. |
33.990,00 |
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| 14/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13602 |
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33.990,00 |
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| 27/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2017
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME - 86380 |
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33.990,00 |
| TOTAL |
33.990,00 |
33.990,00 |
33.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
