Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COPERBOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5136 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Desenv.Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3360.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REPASSE DE RECURSO À COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALIMENTOS DE ESPUMOSO CFE LEI MUNICIPAL Nº3776. |
0,00 |
3.424,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
VALOR REF. REPASSE DE RECURSO À COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALIMENTOS DE ESPUMOSO CFE LEI MUNICIPAL Nº3776. |
3.424,80 |
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| 14/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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3.424,80 |
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| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005304
PAGTO. REF. EMPENHO 5136/2017
COOPERATIVA DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COPERBOM - 81367 |
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3.424,80 |
| TOTAL |
3.424,80 |
3.424,80 |
3.424,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
