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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANARIN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5143	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERSÃO ATUALIZADA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS)PARA WINDOWS, COM BANCO DE DADOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DAS ATUALIZAÇÕES DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O PERÍODO DE MAIO 2017 A ABRIL 2018	0,00	1.476,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERSÃO ATUALIZADA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS)PARA WINDOWS, COM BANCO DE DADOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DAS ATUALIZAÇÕES DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O PERÍODO DE MAIO 2017 A ABRIL 2018	1.476,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 104		1.476,00
04/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005308 PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2017 FRANARIN E CIA LTDA - 83835			1.476,00
TOTAL		1.476,00	1.476,00	1.476,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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