MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:
3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERSÃO ATUALIZADA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS)PARA WINDOWS, COM BANCO DE DADOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DAS ATUALIZAÇÕES DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O PERÍODO DE MAIO 2017 A ABRIL 2018
0,00
1.476,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VERSÃO ATUALIZADA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS)PARA WINDOWS, COM BANCO DE DADOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DAS ATUALIZAÇÕES DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O PERÍODO DE MAIO 2017 A ABRIL 2018
1.476,00
16/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 104
1.476,00
04/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005308
PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2017
FRANARIN E CIA LTDA - 83835
1.476,00
TOTAL
1.476,00
1.476,00
1.476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.