MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/05/17 PARA O SERVIDOR LEVARA A ASSITENTE SOCIAL E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO.
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25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/05/17 PARA O SERVIDOR LEVARA A ASSITENTE SOCIAL E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO.