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Exercício: 2017
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5170	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº85/2017.	0,00	1.018,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº85/2017.	1.018,80
13/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15296156		36,80
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853344 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. 18/05 A 31/05/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			36,80
27/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 157		84,90
04/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005308 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. JUNHO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
28/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 157		84,90
05/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. AGOSTO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
21/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 156		84,90
03/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. SETEMBRO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
30/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15640142,156		119,90
06/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. OUTUBRO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			119,90
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155		84,90
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155		49,90
01/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
01/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			49,90
26/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160		84,90
28/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
29/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 152		84,90
01/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853523 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. JANEIRO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
23/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		84,90
05/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901506 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
27/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		84,90
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005784 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. MARÇO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
27/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		84,90
03/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005846 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. ABRIL/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			84,90
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 141		48,10
04/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901595 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2017 - REF. MAIO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			48,10
TOTAL		1.018,80	1.018,80	1.018,80
SALDO A PAGAR				0,00