Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5184
Data de lançamento:
30/05/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA QUE RESIDEM NO INTERIOR E PRECISAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
564,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA QUE RESIDEM NO INTERIOR E PRECISAM SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
564,75
14/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8
564,75
03/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863275
PAGTO. REF. EMPENHO 5184/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632
564,75
TOTAL
564,75
564,75
564,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.