Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 142
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2017 |
VEICULO Nº 142
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
180,00 |
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21/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 334 |
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180,00 |
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30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020
PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2017
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.