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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/01/17 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECEBER A AMBULÃNCIA PARA O SAMU DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/01/17 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECEBER A AMBULÃNCIA PARA O SAMU DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO.	50,00
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
09/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862912 PAGTO. REF. EMPENHO 52/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00