| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 1.190,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.190,24 | ||
| 08/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15268584,15268619,15268704,15265743,15266539,15266747,15266917,15267029,15268311,15268357,15268454,15268402,15268486,15268544 | 1.190,24 | ||
| 16/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2017 CELSO ROSSI DE MORAES ME - 82238 | 1.190,24 | ||
| TOTAL | 1.190,24 | 1.190,24 | 1.190,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
